福州肺科医院2022年部门预算公开说明
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第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金预算拨款支出预算表
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
八、一般公共预算支出经济分类情况表
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2022年度部门预算情况明
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况
三、政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款支出情况
四、财政拨款预算基本支出情况
第四部分 名词解释
        

 
 
 
 
 
 
 
第一部分
 
部门概况
 

一、部门主要职责
福州肺科医院又名福州结核病防治院,是一所集医疗、科研、教学、预防一体的国家三级甲等专科医院,是福建医科大学临床教学医院,承担着医疗诊治、全科医师培养、住院医师规培、医疗紧急救援、结核病防治等公共卫生项目以及科研、教学等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,福州肺科医院部门预算为二级部门预算单位。设有呼吸与危重症医学科、结核科、肿瘤科、胸外科、儿科、呼吸病介入诊疗中心、麻醉科、检验科、影像科、病理科、功能科、药剂科等临床、医技科室23个和1个综合门诊部。
 
 

 
 
 
 
第二部分
 
2022年度部门预算表

 
一、预算收支总表
2022年度收入预算总表
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 3411.65  一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、财政专户管理资金收入   四、公共安全支出  
五、事业收入   五、教育支出  
六、事业单位经营收入   六、科学技术支出  
七、上级补助收入   七、文化旅游体育与传媒支出  
八、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出  
九、其他收入 42217.93 九、卫生健康支出 45713.76
十、上年结转结余 84.18 十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探工业信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、其他支出  
    二十三、债务还本支出  
    二十四、债务付息支出  
    二十五、债务发行费用支出  
收入合计 45713.76  支出合计 45713.76 
 
 
 
 

 
 
 
二、收入预算总表
 
2022年度收入预算总表
                      单位:万元
科目编码 单位代码 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转结余
合计 45713.76 3411.65               42217.93 84.18
2100203 503019 45713.76  3411.65                42217.93  84.18 
                           
                                         
 

功能科目代码 单位代码 单位名称(科目) 人员支出 对个人和家庭的补助 公用支出 项目支出 资金来源 资金使用方向  
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款收入 财政专户、经营服务收入拨款 其他资金 本级支出 对下转移支付
小计 其中:单位结转结余资金
2100203 503019 传染病医院 14274.56 2039.72 23842.71 5556.77 45713.76 3411.65       84.18 84.18 5556.77  
三、支出预算总表
 

四、财政拨款收支预算总表
2022年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 3411.65 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、卫生健康支出 3411.65
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探工业信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、其他支出  
    二十三、债务还本支出  
    二十四、债务付息支出  
    二十五、债务发行费用支出  
收入合计 3411.65 支出合计 3411.65

五、一般公共预算拨款支出预算表
2022年度一般公共预算拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
合计 3411.65 3411.65  
2100203 单位支付基本工资(中央) 1805.07 1805.07  
2100203 事业单位奖励性绩效工资 171.19 171.19  
2100203 事业单位绩效资金 713.79 713.79  
2100203 文明单位在职人员精神文明奖 550.34 550.34  
2100203 文明单位离退休人员精神文明奖 164.4 164.4  
2100203 其他公用支出 6.86 6.86  

六、政府性基金预算拨款支出预算表
2022年度政府性基金预算拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
合计 0    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
备注:本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
合计 0    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
备注:本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表
2022年度一般公共预算支出经济分类情况表
    单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
合计 45713.76
301 工资福利支出 14274.56
302 商品和服务支出 24192.71
303 对个人和家庭的补助 2039.72
307 债务利息及费用支出  
309 资本性支出(基本建设) 2859.89
310 资本性支出 2346.88
311 对企业补助(基本建设)  
312 对企业补助  
313 对社会保障基金补助  
399 其他支出  
 
 
 
 
 
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2022公共预算基本支出经济分类情况表  
      单位:万元  
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费  
合计 40156.99 16314.28 23842.71  
301 工资福利支出 15651.14 15651.14    
30101 基本工资 1805.07 1805.07    
30102 津贴补贴 591.61 591.61    
30103 奖金 816 816    
30106 伙食补助费 370.69 370.69    
30107 绩效工资 74.87 74.87    
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 443.34 443.34    
30109 职业年金缴费 221.67 221.67    
30110 职工基本医疗保险缴费 315.39 315.39    
30111 公务员医疗补助缴费        
30112 其他社会保障缴费 16.02 16.02    
30113 住房公积金 770 770    
30114 医疗费        
30199 其他工资福利支出 10226.48 10226.48    
302 商品和服务支出 23842.71   23842.71  
30201 办公费 113.33   113.33  
30202 印刷费 27   27  
30203 咨询费 41.3   41.3  
30204 手续费 0.58   0.58  
30205 水费 130   130  
30206 电费 400   400  
30207 邮电费 10.83   10.83  
30208 取暖费        
30209 物业管理费 848   848  
30211 差旅费 139.47   139.47  
30212 因公出国(境)费用        
30213 维修(护)费 1333.2   1333.2  
30214 租赁费        
30215 会议费        
30216 培训费 57.5   57.5  
30217 公务接待费 0.2   0.2  
30218 专用材料费 17824.32   17824.32  
30224 被装购置费        
30225 专用燃料费        
30226 劳务费 60   60  
30227 委托业务费 300   300  
30228 工会经费 165   165  
30229 福利费        
30231 公务用车运行维护费 13   13  
30239 其他交通费用        
30240 税金及附加费用 37   37  
30299 其他商品和服务支出 2341.98   2341.98  
303 对个人和家庭的补助 663.14 663.14    
30301 离休费 46.32 46.32    
30302 退休费 288.11 288.11    
30303 退职(役)费        
30304 抚恤金        
30305 生活补助        
30306 救济费        
30307 医疗费补助        
30308 助学金        
30309 奖励金        
30310 个人农业生产补贴        
30311 代缴社会保险费        
30399 其他对个人和家庭的补助 328.71 328.71    
307 债务利息及费用支出        
30701 国内债务付息        
30702 国外债务付息        
30703 国内债务发行费用        
30704 国外债务发行费用        
309 资本性支出(基本建设)        
30901 房屋建筑物购建        
30902 办公设备购置        
30903 专用设备购置        
30905 基础设施建设        
30906 大型修缮        
30907 信息网络及软件购置更新        
30908 物资储备        
30913 公务用车购置        
30919 其他交通工具购置        
30921 文物和陈列品购置        
30922 无形资产购置        
30999 其他基本建设支出        
310 资本性支出        
31001 房屋建筑物购建        
31002 办公设备购置        
31003 专用设备购置        
31005 基础设施建设        
31006 大型修缮        
31007 信息网络及软件购置更新        
31008 物资储备        
31009 土地补偿        
31010 安置补助        
31011 地上附着物和青苗补偿        
31012 拆迁补偿        
31013 公务用车购置        
31019 其他交通工具购置        
31021 文物和陈列品购置        
31022 无形资产购置        
31099 其他资本性支出        
311 对企业补助(基本建设)        
31101 资本金注入        
31199 其他对企业补助        
312 对企业补助        
31201 资本金注入        
31203 政府投资基金股权投资        
31204 费用补贴        
31205 利息补贴        
31299 其他对企业补助        
313 对社会保障基金补助        
31302 对社会保险基金补助        
31303 补充全国社会保障基金        
31304     对机关事业单位职业年金的补助        
399 其他支出        
39907 国家赔偿费用支出        
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴        
39909 经常性赠与        
39910 资本性赠与        
39999 其他支出        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计 0
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 0
3、公务用车购置及运行费 0
其中:(1)公务用车购置费 0
(2)公务用车运行费 0
 
 
备注:本部门2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分
2022年度部门预算情况说明
 

一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,本部门收入预算为45713.76万元,其中:一般公共预算拨款收入3411.65万元、其他收入42217.93万元、上年结转结余84.18万元。
相应安排支出预算45713.76万元,其中:基本支出40156.99万元、项目支出5556.77万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2022年度一般公共预算拨款支出3411.65万元,包括:
(一)2100203-单位支付基本工资(中央)1805.07万元。
(二)2100203-事业单位奖励性绩效工资171.19万元。
(三)2100203-事业单位绩效奖金713.79万元。
(四)2100203-文明单位在职人员精神文明奖550.34万元。
(五)2100203-文明单位离退休人员精神文明奖164.4万元。
(六)2100203-其他公用支出6.86万元。
三、本部门2022度无政府性基金预算拨款安排的支出及国有资本经营预算拨款支出。
四、一般公共预算拨款基本支出情况
2022公共预算拨款基本支出40156.99万元
(一)人员经费14274.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费23842.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
 

 
 
 
 
 
第四部分
名词解释
 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。